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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4061	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	Adto-Viagens
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2015.......................	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2015.......................	1.200,00
26/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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