Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4085
Data de lançamento:
29/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FINALIDADE: EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO MB DE PLACAS:ILA-0147,ILA-0036,IKZ-9996 e IVN-5593............................. -MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA,CAPACIDADE 20 TON........
155,43
621,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
FINALIDADE: EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO MB DE PLACAS:ILA-0147,ILA-0036,IKZ-9996 e IVN-5593............................. -MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA,CAPACIDADE 20 TON........
621,72
13/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
621,72
03/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2015
COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS - 10819
621,72
TOTAL
621,72
621,72
621,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
