| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PIM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA GUACHE.................. | 2,90 | 29,00 |
| 10.00 | - MASSA DE MODELAR............... | 2,75 | 27,50 |
| 32.00 | - EVA COLORIDO................... | 1,30 | 41,60 |
| 30.00 | - BASTÃO DE COLA QUENTE.......... | 0,50 | 15,00 |
| 10.00 | - LÁPIS DE COR................... | 3,10 | 31,00 |
| 3.00 | - TESOURA GRANDE................. | 6,95 | 20,85 |
| 2.00 | - PISTOLA QUENTE................. | 12,95 | 25,90 |
| 5.00 | - COLA........................... | 0,75 | 3,75 |
| 35.00 | - PAPEL CREPON COLORIDO.......... | 0,70 | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PIM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA GUACHE.................. - MASSA DE MODELAR............... - EVA COLORIDO................... - BASTÃO DE COLA QUENTE.......... - LÁPIS DE COR................... - TESOURA GRANDE................. - PISTOLA QUENTE................. - COLA........................... - PAPEL CREPON COLORIDO.......... | 219,10 | ||
| 11/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 219,10 | ||
| 12/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2015 COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 | 219,10 | ||
| TOTAL | 219,10 | 219,10 | 219,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
