Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PIM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA GUACHE..................
2,90
29,00
10.00
- MASSA DE MODELAR...............
2,75
27,50
32.00
- EVA COLORIDO...................
1,30
41,60
30.00
- BASTÃO DE COLA QUENTE..........
0,50
15,00
10.00
- LÁPIS DE COR...................
3,10
31,00
3.00
- TESOURA GRANDE.................
6,95
20,85
2.00
- PISTOLA QUENTE.................
12,95
25,90
5.00
- COLA...........................
0,75
3,75
35.00
- PAPEL CREPON COLORIDO..........
0,70
24,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PIM,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TINTA GUACHE.................. - MASSA DE MODELAR............... - EVA COLORIDO................... - BASTÃO DE COLA QUENTE.......... - LÁPIS DE COR................... - TESOURA GRANDE................. - PISTOLA QUENTE................. - COLA........................... - PAPEL CREPON COLORIDO..........
219,10
11/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
219,10
12/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2015
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159
219,10
TOTAL
219,10
219,10
219,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
