Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4104 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FINALIDADE:LIMPEZA DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL.................... -SABÃO EM PÓ.................... |
6,90 |
138,00 |
| 20.00 |
-ÁGUA SANITÁRIA................. |
2,65 |
53,00 |
| 20.00 |
-DESINFETANTE PINHO............. |
2,99 |
59,80 |
| 10.00 |
-NAFTALINA...................... |
1,50 |
15,00 |
| 2.00 |
-SODA CAUSTICA.................. |
14,99 |
29,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
FINALIDADE:LIMPEZA DO BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL.................... -SABÃO EM PÓ.................... -ÁGUA SANITÁRIA................. -DESINFETANTE PINHO............. -NAFTALINA...................... -SODA CAUSTICA.................. |
295,78 |
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| 13/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
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295,78 |
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| 06/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2015
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
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295,78 |
| TOTAL |
295,78 |
295,78 |
295,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
