Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4122 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE:PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS................. -REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/2015....................... |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
FINALIDADE:PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS................. -REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/2015....................... |
800,00 |
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| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
800,00 |
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| 30/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2015
SANDRO TELMAR HUNING - 8586 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
