Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4123 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO MENSAL LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 30/06/2015....................... |
1.960,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
CONTRIBUIÇÃO MENSAL LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 30/06/2015....................... |
1.960,00 |
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| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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1.960,00 |
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| 30/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2015
AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI - 8795 |
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1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
