Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE:CONSÓRCIO AUTORIZADO PELA LEI MUN.Nº1655/2008......... -TAXA ADM.SAÚDE................. |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
-RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARCELA 3/9......... |
668,63 |
668,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
FINALIDADE:CONSÓRCIO AUTORIZADO PELA LEI MUN.Nº1655/2008......... -TAXA ADM.SAÚDE................. -RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARCELA 3/9......... |
2.518,63 |
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| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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2.518,63 |
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| 30/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2015
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 |
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2.518,63 |
| TOTAL |
2.518,63 |
2.518,63 |
2.518,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
