| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - ARGOLA E CORRENTE PARA CHAVEIRO......................... | 0,78 | 117,00 |
| 25.00 | - LINHA P/BORDADO E DREDON 500MT 100% ALGODÃO MERCERIZADO......... | 14,94 | 373,50 |
| 80.00 | - TECIDO P/PANO DE PRATO 1100MM X 800MM 100% ALVEJADO.............. | 9,35 | 748,00 |
| 30.00 | - LINHA 147,5 TX 100%ALGODÃO MERCERIZADA C/1000MT CORES DIVERSAS......................... | 13,96 | 418,80 |
| 50.00 | - NOVELO DE LÃ 40MG CORES VARIADAS......................... | 2,94 | 147,00 |
| 1.00 | - TINTA BRANCA BASE D'ÁGUA 3,5L.. | 69,00 | 69,00 |
| 10.00 | - RETRÓS DE LINHA DE COSTURA BRANCO PEQ....................... | 2,48 | 24,80 |
| 5.00 | - RETRÓS DE LINHA DE COSTURA PRETO PEQ........................ | 2,48 | 12,40 |
| 20.00 | - MEADAS DE RENDA DE 15CM POR 20CM CORES VARIADAS.............. | 11,38 | 227,60 |
| 116.00 | - TOALHAS DE ROSTO C/BARRADO PARA BORDAR PONTO CRUZ................ | 12,88 | 1.494,08 |
| 25.00 | - PINCÉIS N°0 CERDAS MACIAS P/PINTURA EM TECIDO.............. | 7,84 | 196,00 |
| 5.00 | - LINHA NYLON N°30 ROLO C/100MT.. | 14,94 | 74,70 |
| 20.00 | - TERMOCOLANTE................... | 19,96 | 399,20 |
| 100.00 | - AGULHAS DE COSTURA............. | 0,58 | 58,00 |
| 5.00 | - FIBRA ROLO 100% POLIÉSTER P/ENCHIMENTO DE EDREDONS E TRAVESSEIROS..................... | 594,00 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - ARGOLA E CORRENTE PARA CHAVEIRO......................... - LINHA P/BORDADO E DREDON 500MT 100% ALGODÃO MERCERIZADO......... - TECIDO P/PANO DE PRATO 1100MM X 800MM 100% ALVEJADO.............. - LINHA 147,5 TX 100%ALGODÃO MERCERIZADA C/1000MT CORES DIVERSAS......................... - NOVELO DE LÃ 40MG CORES VARIADAS......................... - TINTA BRANCA BASE D'ÁGUA 3,5L.. - RETRÓS DE LINHA DE COSTURA BRANCO PEQ....................... - RETRÓS DE LINHA DE COSTURA PRETO PEQ........................ - MEADAS DE RENDA DE 15CM POR 20CM CORES VARIADAS.............. - TOALHAS DE ROSTO C/BARRADO PARA BORDAR PONTO CRUZ................ - PINCÉIS N°0 CERDAS MACIAS P/PINTURA EM TECIDO.............. - LINHA NYLON N°30 ROLO C/100MT.. - TERMOCOLANTE................... - AGULHAS DE COSTURA............. - FIBRA ROLO 100% POLIÉSTER P/ENCHIMENTO DE EDREDONS E TRAVESSEIROS..................... | 7.330,08 | ||
| 10/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 7.330,08 | ||
| 15/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2015 ZELA NEU - ME - 11341 | 7.330,08 | ||
| TOTAL | 7.330,08 | 7.330,08 | 7.330,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
