| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 03/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS,PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO, INSS Nº19025280296,CONFORME EMPENHO Nº4161/2015...................... | 284,06 | 284,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2015 | FINALIDADE:CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS,PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO, INSS Nº19025280296,CONFORME EMPENHO Nº4161/2015...................... | 284,06 | ||
| 03/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 284,06 | ||
| 20/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4162/2015 INSS - 9672 | 284,06 | ||
| TOTAL | 284,06 | 284,06 | 284,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
