Nome do Credor: TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4195
Data de lançamento:
06/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
-MULTA..........................
0,00
5,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2015
FINALIDADE:DESPESA COM CONTRATO DE RASTREAMENTO,CONFORME FATURA/BOLETO Nº130629........... -JUROS.......................... -MULTA..........................
6,75
06/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
6,75
06/07/2015
MOTIVO:SECRETARIA INCORRETA.
-6,75
06/07/2015
MOTIVO:ERRO DE DIGITAÇÃO.
-6,75
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
