Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
-MULTA.......................... |
0,00 |
5,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
FINALIDADE:FATURA/BOLETO Nº130629......................... -JUROS.......................... -MULTA.......................... |
6,75 |
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| 06/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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6,75 |
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| TOTAL |
6,75 |
6,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
