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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4201 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... 19,00 19,00
2.00 - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. 59,00
07/07/2015 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. 59,00
15/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 DORLI DE OLIVEIRA - 7925 59,00
TOTAL 59,00 59,00 59,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.