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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4201	Data de lançamento:	07/07/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015)....................	19,00	19,00
2.00	- ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015)..	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015)..	59,00
07/07/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015)..		59,00
15/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 DORLI DE OLIVEIRA - 7925			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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