| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. | 59,00 | ||
| 07/07/2015 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLE/RS,NA DATA DE 26/03/2015 E A SELBACH PARA AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 17/06/2015,ONDE PAGOU SEU ALMOÇO E DO MOTORISTA RAUL ELIAS SALIN........................... - REFEIÇÃO CF N°15738(26/03/2015).................... - ALMOÇO NF N°22194(17/06/2015).. | 59,00 | ||
| 15/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2015 DORLI DE OLIVEIRA - 7925 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
