| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO,NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/07/2015................... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2015....................... | 0,00 | 1.190,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO,NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/07/2015................... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2015....................... | 1.190,84 | ||
| 07/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 1.190,84 | ||
| TOTAL | 1.190,84 | 1.190,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.190,84 | |||
