Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4203
Data de lançamento:
07/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO,NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/07/2015................... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2015.......................
0,00
1.190,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2015
FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO,NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 06/07/2015................... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2015.......................
1.190,84
07/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
1.190,84
TOTAL
1.190,84
1.190,84
0,00
SALDO A PAGAR
1.190,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
