Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
07/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS - AMUSUH........... |
2.364,00 |
4.728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2015 |
EMPENHO P/PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEDE DE USINAS HIDRELÉTRICAS - AMUSUH........... |
4.728,00 |
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| 16/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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2.364,00 |
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| 30/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4225/2015 - REF. JULHO/2015
AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR - 8808 |
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2.364,00 |
| 23/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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2.364,00 |
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| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
AMUSUH-ASS.MUN.SEDE DE USINAS HIDROELETR - 8808 |
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2.364,00 |
| TOTAL |
4.728,00 |
4.728,00 |
4.728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
