Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/REFORMA ESTRUTURAL DA LAVANDERIA(PARTE ELÉTRICA) DO HOSPITAL DR.ADEBAL SCHNEIDER, DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME,E COM BASE NO DECRETO MUN. DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015... - CAIXA P/P.D 10CV/380V.........
232,00
232,00
2.00
- CONTADORA CW 40/380V...........
348,90
697,80
1.00
- TRILHO DIN.....................
18,96
18,96
20.00
- REBITE 3MM.....................
0,15
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/REFORMA ESTRUTURAL DA LAVANDERIA(PARTE ELÉTRICA) DO HOSPITAL DR.ADEBAL SCHNEIDER, DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015 - OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME,E COM BASE NO DECRETO MUN. DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015... - CAIXA P/P.D 10CV/380V......... - CONTADORA CW 40/380V........... - TRILHO DIN..................... - REBITE 3MM.....................
951,76
17/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
951,76
24/09/2015
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-951,76
24/09/2015
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-951,76
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
