Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM SACHÊ PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - AZEITE DE OLIVA(SACHE C/4ML CADA)............................
42,00
126,00
1.00
- GELÉIA DIET(15G)...............
48,24
48,24
3.00
- MARGARINA S/SAL CREMOSA(10G)...
27,80
83,40
1.00
- VINAGRE DE VINHO TINTO(4ML)....
18,60
18,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM SACHÊ PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N°079/2013)NO DIA 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - AZEITE DE OLIVA(SACHE C/4ML CADA)............................ - GELÉIA DIET(15G)............... - MARGARINA S/SAL CREMOSA(10G)... - VINAGRE DE VINHO TINTO(4ML)....
276,24
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
228,00
20/08/2015
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-228,00
20/08/2015
MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO.
-276,24
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
