Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - CALDO DE GALINHA C/24UNID....
18,00
18,00
1.00
- POLENTINA INSTANTÃNEA C/12UNID.
23,88
23,88
8.00
- SAL REFINADO/PCT 1KG...........
0,90
7,20
20.00
- BIFE BOVINO DE PRIMEIRA........
21,90
438,00
10.00
- CEBOLA MÉDIA...................
6,50
65,00
20.00
- CENOURA MÉDIA..................
2,99
59,80
8.00
- ALHO/TAM MÉDIO.................
0,90
7,20
14.00
- BANANA PRATA...................
3,20
44,80
5.00
- MAMÃO MÉDIO....................
3,75
18,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - CALDO DE GALINHA C/24UNID.... - POLENTINA INSTANTÃNEA C/12UNID. - SAL REFINADO/PCT 1KG........... - BIFE BOVINO DE PRIMEIRA........ - CEBOLA MÉDIA................... - CENOURA MÉDIA.................. - ALHO/TAM MÉDIO................. - BANANA PRATA................... - MAMÃO MÉDIO....................
682,63
17/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
682,63
24/09/2015
MOTIVO:ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-682,63
24/09/2015
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-682,63
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
