Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - PAPEL HIGIÊNICO(FARDOS C/14 PCT DE 4 ROLOS CADA DE 60M)......
37,80
226,80
3.00
- SABÃO EM PÓ....................
4,80
14,40
6.00
- SACO ALVEJADO BRANCO...........
3,15
18,90
1.00
- COPO DESCARTÁVEL(180ML)........
125,20
125,20
1.00
- LUVA DE BORRACHA(TAM M)........
7,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - PAPEL HIGIÊNICO(FARDOS C/14 PCT DE 4 ROLOS CADA DE 60M)...... - SABÃO EM PÓ.................... - SACO ALVEJADO BRANCO........... - COPO DESCARTÁVEL(180ML)........ - LUVA DE BORRACHA(TAM M)........
392,80
17/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
392,80
24/09/2015
MOTIVO:ANULAR O EMPENHO.
-392,80
24/09/2015
MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-392,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
