| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - ARROZ BRANCO(TIPO 1,CLASSE LONGO FINO/FARDO C/ 6PCT DE 5KG CADA)............................ |
57,48 |
114,96 |
| 1.00 |
- AÇUCAR CRISTAL(FARDO C/6PCT DE 5KG CADA)........................ |
47,94 |
47,94 |
| 8.00 |
- BISCOITO ÁGUA E SAL(PCTS DE 400G)............................ |
3,69 |
29,52 |
| 8.00 |
- BOLACHA MARIA(PCTS DE 400G).... |
3,49 |
27,92 |
| 6.00 |
- BOLACHA AO LEITE(PCTS DE 400G). |
3,59 |
21,54 |
| 8.00 |
- BISCOITO INTEGRAL(PCTS DE 400G) |
3,70 |
29,60 |
| 30.00 |
- CAFÉ EM PÓ(SOLÚVEL,TORRADO E MOÍDO FORTE,EMBALADO A ALTO VÁCUO,EMBALAGENS DE 500G CADA)... |
6,79 |
203,70 |
| 4.00 |
- CANJICA AMARELA(500G CADA)..... |
2,09 |
8,36 |
| 1.00 |
- CHÁ CAMOMILA(FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)....... |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
- CHÁ DE ERVA DOCE(FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)....... |
22,90 |
22,90 |
| 1.00 |
- CHA DE FUNCHO(FARDO C/10 UNID,C/10 SACHES CADA)........... |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
- DOCE DE FRUTAS(UNID DE 1KG).... |
6,30 |
6,30 |
| 10.00 |
- ERVILHA(SACHES DE 200G CADA)... |
1,28 |
12,80 |
| 4.00 |
- ERVILHA SECA PARTIDA(500G CADA) |
4,69 |
18,76 |
| 3.00 |
- FARINHA DE ROSCA(500G CADA).... |
3,79 |
11,37 |
| 2.00 |
- FARINHA DE TRIGO(5KG CADA)..... |
9,49 |
18,98 |
| 6.00 |
- FEIJÃO CARIOCA(1 KG)........... |
5,49 |
32,94 |
| 14.00 |
- FEIJÃO PRETO(1KG).............. |
3,99 |
55,86 |
| 8.00 |
- GELATINA SORTIDA(UNID.30G CADA) |
0,69 |
5,52 |
| 18.00 |
- LEITE(CX C/12 LITROS CADA)..... |
28,56 |
514,08 |
| 1.00 |
- LEITE DESNATADO(CX.C/12LITROS CADA)............................ |
28,56 |
28,56 |
| 8.00 |
- MAIONESE(1KG).................. |
7,96 |
63,68 |
| 8.00 |
- MARGARINA(500G CADA)........... |
1,89 |
15,12 |
| 6.00 |
- MILHO (SACHES DE 200G CADA).... |
1,19 |
7,14 |
| 8.00 |
- MOLHO DE TOMATE REFOGADO(300G CADA)............................ |
1,29 |
10,32 |
| 2.00 |
- ÓLEO DE SOJA(CX.C/24 UNID CADA) |
71,76 |
143,52 |
| 10.00 |
- PÓ P/PUDIM SABORES SORTIDOS(30GR)........................... |
0,89 |
8,90 |
| 3.00 |
- PÓ P/PUDIM DIET SORTIDO(25G)... |
2,30 |
6,90 |
| 8.00 |
- SUCO EM PÓ(PCT 1KG,SABORES:UVA,ABACAXI,LARANJA,MORANGO E LIMÃO).................. |
4,90 |
39,20 |
| 1.00 |
- VINAGRE DE MAÇA(FARDOS C/12UNID CADA)............................ |
24,60 |
24,60 |
| 6.00 |
-PRESUNTO FATIADO MAGRO(200G).... |
13,98 |
83,88 |
| 10.00 |
- QUEIJO FATIADO(PCT C/200G)..... |
17,98 |
179,80 |
| 28.00 |
- CARNE MOÍDA DE 2ª(PCT 1KG)..... |
12,49 |
349,72 |
| 10.00 |
- COSTELA DE PORCO(10CM LARG).... |
13,98 |
139,80 |
| 5.00 |
- COXA E SOBRE COXA(CX C/17KG CADA)............................ |
84,83 |
424,15 |
| 4.00 |
- PEITO DE FRANGO(C/OSSO SEM DORSO C/17KG).................... |
98,43 |
393,72 |
| 4.00 |
- SALSICHA(A GRANEL S/CORANTE)... |
5,39 |
21,56 |
| 15.00 |
- LOMBO SUÍNO.................... |
7,98 |
119,70 |
| 2.00 |
- MASSA DE LASANHA............... |
4,59 |
9,18 |
| 12.00 |
- BEBIDA LÁCTEA(UNID DE 1 LITRO SABORES DIVERSOS)................ |
2,28 |
27,36 |
| 3.00 |
- QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO).. |
1,59 |
4,77 |
| 8.00 |
- SELETA DE LEGUMES(CONGELADO)... |
2,99 |
23,92 |
| 10.00 |
- OVOS VERMELHOS................. |
3,99 |
39,90 |
| 40.00 |
- BATATA INGLESA ROSA(TAM MÉDIO). |
2,49 |
99,60 |
| 25.00 |
- TOMATE MÉDIO................... |
3,40 |
85,00 |
| 8.00 |
- ABOBRINHA (TAM MÉDIO).......... |
3,49 |
27,92 |
| 18.00 |
- MORANGA CABOTIÁ(TAM MÉDIO)..... |
2,42 |
43,56 |
| 12.00 |
- BATATA DOCE (TAM MÉDIO)........ |
2,84 |
34,08 |
| 12.00 |
- COUVE-FLOR(TAM MÉDIO).......... |
4,99 |
59,88 |
| 2.00 |
- REPOLHO BRANCO(TAM GRANDE)..... |
1,89 |
3,78 |
| 2.00 |
- REPOLHO ROXO(TAM MÉDIO)........ |
1,79 |
3,58 |
| 4.00 |
- RÚCULA......................... |
1,49 |
5,96 |
| 20.00 |
- CHUCHU......................... |
1,33 |
26,60 |
| 18.00 |
- BETERRABA NOVAS................ |
2,68 |
48,24 |
| 10.00 |
- BRÓCOLIS(TAM MÉDIO)............ |
5,99 |
59,90 |
| 2.00 |
- VAGEM.......................... |
8,36 |
16,72 |
| 12.00 |
- COUVE-CHINESA(TAM MÉDIO)....... |
2,66 |
31,92 |
| 25.00 |
- ALFACE(TAM.MÉDIO MIMOSA LISA E CRESPA).......................... |
1,49 |
37,25 |
| 10.00 |
- MAÇA FUGI(TAM.MÉDIO)........... |
4,83 |
48,30 |
| 5.00 |
- MANGA ROSA(TAM MÉDIO).......... |
4,36 |
21,80 |
| 50.00 |
- CARNE DE 2ª PALETA............. |
10,99 |
549,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - ARROZ BRANCO(TIPO 1,CLASSE LONGO FINO/FARDO C/ 6PCT DE 5KG CADA)............................ - AÇUCAR CRISTAL(FARDO C/6PCT DE 5KG CADA)........................ - BISCOITO ÁGUA E SAL(PCTS DE 400G)............................ - BOLACHA MARIA(PCTS DE 400G).... - BOLACHA AO LEITE(PCTS DE 400G). - BISCOITO INTEGRAL(PCTS DE 400G) - CAFÉ EM PÓ(SOLÚVEL,TORRADO E MOÍDO FORTE,EMBALADO A ALTO VÁCUO,EMBALAGENS DE 500G CADA)... - CANJICA AMARELA(500G CADA)..... - CHÁ CAMOMILA(FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)....... - CHÁ DE ERVA DOCE(FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)....... - CHA DE FUNCHO(FARDO C/10 UNID,C/10 SACHES CADA)........... - DOCE DE FRUTAS(UNID DE 1KG).... - ERVILHA(SACHES DE 200G CADA)... - ERVILHA SECA PARTIDA(500G CADA) - FARINHA DE ROSCA(500G CADA).... - FARINHA DE TRIGO(5KG CADA)..... - FEIJÃO CARIOCA(1 KG)........... - FEIJÃO PRETO(1KG).............. - GELATINA SORTIDA(UNID.30G CADA) - LEITE(CX C/12 LITROS CADA)..... - LEITE DESNATADO(CX.C/12LITROS CADA)............................ - MAIONESE(1KG).................. - MARGARINA(500G CADA)........... - MILHO (SACHES DE 200G CADA).... - MOLHO DE TOMATE REFOGADO(300G CADA)............................ - ÓLEO DE SOJA(CX.C/24 UNID CADA) - PÓ P/PUDIM SABORES SORTIDOS(30GR)........................... - PÓ P/PUDIM DIET SORTIDO(25G)... - SUCO EM PÓ(PCT 1KG,SABORES:UVA,ABACAXI,LARANJA,MORANGO E LIMÃO).................. - VINAGRE DE MAÇA(FARDOS C/12UNID CADA)............................ -PRESUNTO FATIADO MAGRO(200G).... - QUEIJO FATIADO(PCT C/200G)..... - CARNE MOÍDA DE 2ª(PCT 1KG)..... - COSTELA DE PORCO(10CM LARG).... - COXA E SOBRE COXA(CX C/17KG CADA)............................ - PEITO DE FRANGO(C/OSSO SEM D |
4.590,44 |
|
|
| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
201,73 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
242,76 |
|
| 11/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
517,95 |
|
| 11/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
629,37 |
|
| 19/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
592,12 |
|
| 02/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
1.795,79 |
|
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.449 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
629,37 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.341 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
517,95 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.535 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
592,12 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.135 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
201,73 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.229 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
242,76 |
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
74,72 |
|
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
136,26 |
|
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
44,82 |
|
| 12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
257,25 |
|
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.632, DANFE Nº000.021.755, DANFE Nº000.021.830, DANFE Nº000.021.829, DANFE Nº000.021.913, DANFE Nº000.021.995 TODAS DA SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
1.795,79 |
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.582 SÉRIE 01.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
257,25 |
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.375 SÉRIE 01.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
136,26 |
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.465 SÉRIE 01.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
44,82 |
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4237/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.307 SÉRIE 01.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
74,72 |
| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
-97,67 |
|
|
| TOTAL |
4.492,77 |
4.492,77 |
4.492,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
