| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL(PACOTE C/50 UNID).... |
2,10 |
4,20 |
| 10.00 |
- PLÁSTICO FILME PVC............. |
2,69 |
26,90 |
| 6.00 |
- PALITO(CX.C/100 UNID CADA)..... |
0,30 |
1,80 |
| 30.00 |
- SAPÓLIO LÍQUIDO(S/CLORO DE 300ML CADA)...................... |
4,19 |
125,70 |
| 6.00 |
- PANO DE CHÃO................... |
3,29 |
19,74 |
| 1.00 |
- BOM BRILL(FARDO C/12UNID CADA). |
18,00 |
18,00 |
| 6.00 |
- CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... |
3,55 |
21,30 |
| 6.00 |
- CERA LÍQUIDA AMARELA........... |
3,55 |
21,30 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2015 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA P/O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013) DE 31/05/2015-OFÍCIO N°038/2015 DE 19/05/2015 DA CONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563 DE 01 DE JUNHO DE 2015........... - COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL(PACOTE C/50 UNID).... - PLÁSTICO FILME PVC............. - PALITO(CX.C/100 UNID CADA)..... - SAPÓLIO LÍQUIDO(S/CLORO DE 300ML CADA)...................... - PANO DE CHÃO................... - BOM BRILL(FARDO C/12UNID CADA). - CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... - CERA LÍQUIDA AMARELA........... |
238,94 |
|
|
| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
20,95 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
29,95 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
5,38 |
|
| 02/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
129,14 |
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| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.136 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
20,95 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.230 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
5,38 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.231 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
29,95 |
| 06/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.631, DANFE Nº000.021.756, DANFE Nº000.021.914 E DANFE Nº000.021.994 TODAS DA SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
129,14 |
| 16/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
20,95 |
|
| 16/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
28,13 |
|
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.464 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
28,13 |
| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4238/2015 - CONFORME DANFE Nº000.022.306 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
20,95 |
| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
-4,44 |
|
|
| TOTAL |
234,50 |
234,50 |
234,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
