Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............
0,00
33,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°35438..............
0,00
15,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53848..............
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53849..............
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............ - ALMOÇO/NF N°35438.............. - ALMOÇO/NF N°53848.............. - ALMOÇO/NF N°53849..............
98,00
08/07/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............
- ALMOÇO/NF N°35438..............
- ALMOÇO/NF N°53848..............
- ALMOÇO/NF N°53849..............
98,00
18/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2015
LEILA DA SILVA V. LASCH - 7312
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
