O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEILA DA SILVA V. LASCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4242 Data de lançamento: 08/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............ 0,00 33,00
1.00 - ALMOÇO/NF N°35438.............. 0,00 15,00
1.00 - ALMOÇO/NF N°53848.............. 0,00 25,00
1.00 - ALMOÇO/NF N°53849.............. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2015 EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............ - ALMOÇO/NF N°35438.............. - ALMOÇO/NF N°53848.............. - ALMOÇO/NF N°53849.............. 98,00
08/07/2015 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA LEILA DA SILVA V.LASCH,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17 DE JUNHO DE 2015.................... - ALMOÇO/NF N°61367............ - ALMOÇO/NF N°35438.............. - ALMOÇO/NF N°53848.............. - ALMOÇO/NF N°53849.............. 98,00
18/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2015 LEILA DA SILVA V. LASCH - 7312 98,00
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.