Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GILNARA N. DE SOUZA,QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO EM NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA,EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2015.E DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015,NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS.................. - ALMOÇO/CF N°130829............
0,00
17,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53830..............
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53851..............
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°35439..............
0,00
15,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°61368..............
0,00
17,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2015
EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GILNARA N. DE SOUZA,QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO EM NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA,EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2015.E DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015,NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS.................. - ALMOÇO/CF N°130829............ - ALMOÇO/NF N°53830.............. - ALMOÇO/NF N°53851.............. - ALMOÇO/NF N°35439.............. - ALMOÇO/NF N°61368..............
99,65
08/07/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA GILNARA N. DE SOUZA,QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO EM NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA,EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 08/06/2015.E DA CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015,NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS.................. - ALMOÇO/CF N°130829............
- ALMOÇO/NF N°53830..............
- ALMOÇO/NF N°53851..............
- ALMOÇO/NF N°35439..............
- ALMOÇO/NF N°61368..............
99,65
06/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2015
GILNARA NOGUEIRA DE SOUZA - 11482
99,65
TOTAL
99,65
99,65
99,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
