Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA CLENERCI DE FÁTIMA DIAS,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015....................... - ALMOÇO/NF N°61369.............
0,00
29,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°35435..............
0,00
22,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53833..............
0,00
25,00
1.00
- ALMOÇO/NF N°53852..............
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA CLENERCI DE FÁTIMA DIAS,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015....................... - ALMOÇO/NF N°61369............. - ALMOÇO/NF N°35435.............. - ALMOÇO/NF N°53833.............. - ALMOÇO/NF N°53852..............
101,00
09/07/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA CLENERCI DE FÁTIMA DIAS,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO, EM CRUZ ALTA-RS,NOS DIAS 09,10,16 E 17/06/2015....................... - ALMOÇO/NF N°61369.............
- ALMOÇO/NF N°35435..............
- ALMOÇO/NF N°53833..............
- ALMOÇO/NF N°53852..............
101,00
06/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4246/2015
CLENERCI DE FATIMA DIAS - 7860
101,00
TOTAL
101,00
101,00
101,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
