Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4248
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES NENZ 1215 C BASCULANTE ANO 2002 PLACA ILA 0036,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - PONTEIRA DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA..........................
137,20
137,20
2.00
- CALÇOS DA CABINE DIANTEIRO(DOBRADIÇA)......................
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES NENZ 1215 C BASCULANTE ANO 2002 PLACA ILA 0036,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - PONTEIRA DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA.......................... - CALÇOS DA CABINE DIANTEIRO(DOBRADIÇA)......................
257,20
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
257,20
13/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2015
Comércio de Auto Peças Jacuí Ltda-ME - 9149
257,20
TOTAL
257,20
257,20
257,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
