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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4251	Data de lançamento:	09/07/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODOS P/ USO NA OFICINA MECÂNICA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ELETRODOS 3,25X48............	16,00	32,00
2.00	- ELETRODOS 4X48.................	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2015	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ELETRODOS P/ USO NA OFICINA MECÂNICA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ELETRODOS 3,25X48............ - ELETRODOS 4X48.................	80,00
31/12/2015	ESTORNADO EM 31/12/2015	-80,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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