Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
09/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE: CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,EM FAVOR DE THAIS INDIARA DA SILVA,PROCESSO Nº161/1.09.0000996-0............. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2015 |
FINALIDADE: CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL,EM FAVOR DE THAIS INDIARA DA SILVA,PROCESSO Nº161/1.09.0000996-0............. |
250,00 |
|
|
| 09/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
250,00 |
|
| 09/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2015
ELOY HIRSCH - 11276 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
