Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2015 |
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO P/A SERVIDORA GRASIELA NOGUEIRA,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 08,09,10,16 E 17/06/2015.... - ALMOÇO/CF N°130828............ - ALMOÇO/NF N° 61365............. - ALMOÇO/NF N°35437.............. - ALMOÇO/NF N°53832.............. - ALMOÇO/NF N°53847.............. |
110,25 |
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| 09/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO P/A SERVIDORA GRASIELA NOGUEIRA,QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 08,09,10,16 E 17/06/2015.... - ALMOÇO/CF N°130828............
- ALMOÇO/NF N° 61365.............
- ALMOÇO/NF N°35437..............
- ALMOÇO/NF N°53832..............
- ALMOÇO/NF N°53847.............. |
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110,25 |
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| 09/07/2015 |
VALOR INCORRETO! CUPOM FISCAL NÃO CORRESPONDE A CAPACITAÇÃO EM VACINAÇÃO EM CRUZ ALTA-RS. |
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-17,00 |
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| 09/07/2015 |
O VALOR DO CUPOM FISCAL N°130828, NO VALOR DE R$17,00, NÃO CORRESPONDE A CAPACITAÇÃO DE VACINAÇÃO EM CRUZ ALTA |
-17,00 |
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| 07/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4263/2015
GRASIELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - 8082 |
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93,25 |
| TOTAL |
93,25 |
93,25 |
93,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
