Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4266
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................... - FLEXÍVEL DE DESCARGA..........
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO...................... - FLEXÍVEL DE DESCARGA..........
150,00
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
150,00
13/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2015
Comércio de Auto Peças Jacuí Ltda-ME - 9149
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
