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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4269	Data de lançamento:	09/07/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO.................... ** GOL PLACA IQW 8536 ** - LAVAGEM COMPLETA..............	30,00	60,00
1.00	** CELTA PLACA ANJ 7175 ** - CONSERTO PNEU.................	10,00	10,00
1.00	- LAVAGEM COMPLETA..............	30,00	30,00
1.00	** CAPTIVA PLACA IQX 0471 ** - LAVAGEM COMPLETA..............	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2015	EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITADO PELO COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO.................... ** GOL PLACA IQW 8536 ** - LAVAGEM COMPLETA.............. ** CELTA PLACA ANJ 7175 ** - CONSERTO PNEU................. - LAVAGEM COMPLETA.............. ** CAPTIVA PLACA IQX 0471 ** - LAVAGEM COMPLETA..............	150,00
22/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		150,00
17/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2015 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00