Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4270
Data de lançamento:
09/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA REDE CEGONHA.......................... - FRALDA DESCARTÁVEL TAM.P,C/30 FRALDAS..........................
12,99
129,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PEDIÁTRICAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA REDE CEGONHA.......................... - FRALDA DESCARTÁVEL TAM.P,C/30 FRALDAS..........................
129,90
18/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
129,90
18/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
129,90
TOTAL
129,90
129,90
129,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
