Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
180,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. JANEIRO DE 2015 |
180,88 |
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| 27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
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180,88 |
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| 10/02/2015 |
VALOR INCORRETO. |
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-27,48 |
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| 10/02/2015 |
VALOR INCORRETO. |
-27,48 |
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| 12/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2015
FGTS - 9484 |
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153,40 |
| TOTAL |
153,40 |
153,40 |
153,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
