Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE ELOY HIRSCH,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COSERMS E CIB EM PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 18 E 19/06/2015....................... - DESPESA C/PASSAGEM (SOBRADINHO A VENÂNCIO AIRES-RS)
57,20
57,20
1.00
- REFEIÇÃO/CF N°19816...........
0,00
23,30
1.00
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912929
0,00
7,00
1.00
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912922
0,00
14,00
1.00
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°415683
0,00
8,00
1.00
- REFEIÇÃO/CF N°22047...........
0,00
33,00
1.00
- DESPESA C/TÁXI................
0,00
14,00
- JANTA/NF N°14275..............
0,00
25,00
1.00
- HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/894...
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2015
EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE ELOY HIRSCH,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COSERMS E CIB EM PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 18 E 19/06/2015....................... - DESPESA C/PASSAGEM (SOBRADINHO A VENÂNCIO AIRES-RS) - REFEIÇÃO/CF N°19816........... - DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912929 - DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912922 - DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°415683 - REFEIÇÃO/CF N°22047........... - DESPESA C/TÁXI................ - JANTA/NF N°14275.............. - HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/894...
251,50
10/07/2015
EMPENHO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO MUN.DE SAÚDE ELOY HIRSCH,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COSERMS E CIB EM PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 18 E 19/06/2015....................... - DESPESA C/PASSAGEM (SOBRADINHO A VENÂNCIO AIRES-RS)
- REFEIÇÃO/CF N°19816...........
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912929
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°912922
- DESPESA C/TÁXI/RECIBO N°415683
- REFEIÇÃO/CF N°22047...........
- DESPESA C/TÁXI................
- JANTA/NF N°14275..............
- HOSPEDAGEM/NFS-e N°2015/894...
251,50
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4285/2015
ELOY HIRSCH - 11276
251,50
TOTAL
251,50
251,50
251,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
