Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4288
Data de lançamento:
13/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2904/2015, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO................. -QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOIS CONFORME DISCRIMINADO NO EMPENHO 2904/2015........................
0,00
5.383,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2015
FINALIDADE:ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2904/2015, POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO................. -QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOIS CONFORME DISCRIMINADO NO EMPENHO 2904/2015........................
5.383,64
13/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.347,37
15/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4288/2015 - CONFORME DANFE Nº20.909 SÉRIE 1(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2904/2015 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO).
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
3.347,37
22/07/2015
MOTIVO:NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-2.036,27
TOTAL
3.347,37
3.347,37
3.347,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
