Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4293
Data de lançamento:
16/07/2015
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº64 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
30.967,77
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº28 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -TERMO DE ACORDO Nº923/2013.....
0,00
8.516,27
1.00
-TERMO DE ACORDO Nº924/2013.....
0,00
3.154,16
1.00
-TERMO DE ACORDO Nº1670/2013....
0,00
2.967,96
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº003 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
10.445,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
PAGAMENTO DA PARCELA Nº64 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DA PARCELA Nº28 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013.. -TERMO DE ACORDO Nº923/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº924/2013..... -TERMO DE ACORDO Nº1670/2013.... PAGAMENTO DA PARCELA Nº003 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
56.051,58
16/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
56.051,58
22/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2015
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
56.051,58
TOTAL
56.051,58
56.051,58
56.051,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
