Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2015 |
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL OFICIAL,"SITE DA PREFEITURA",PELO PERÍODO DE 12 MESES,TENDO INÍCIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N° 074/2015......................... |
3.000,00 |
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| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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500,00 |
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| 04/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4319/2015 - CONFORME NFS Nº124.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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500,00 |
| 20/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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1.250,00 |
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| 20/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4319/2015 - CONFORME NFS Nº134, 143, 148 e 156.
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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1.250,00 |
| 31/03/2016 |
FOI FEITO EMPENHO REF.AO CONTRATO Nº074/2015,RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016. ESTE EMPENHO 4319/2015 DEVERIA TER SIDO ANULADO AO FINAL DO EXERCÍCIO 2015. |
-1.250,00 |
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| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
