EMPENHO REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FOLDERS COLORIDO..............
0,56
280,00
30.00
- CARTAZES - COLORIDO A/3........
7,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
EMPENHO REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - FOLDERS COLORIDO.............. - CARTAZES - COLORIDO A/3........
490,00
17/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
490,00
18/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
