3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - MÁQUINA DO VIDRO..............
180,00
180,00
1.00
- FAROLETE AUXILIAR..............
80,00
80,00
1.00
- JG PALHETA.....................
60,00
60,00
1.00
- JG CALHA DE CHUVA..............
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.............. - MÁQUINA DO VIDRO.............. - FAROLETE AUXILIAR.............. - JG PALHETA..................... - JG CALHA DE CHUVA..............
400,00
11/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
400,00
12/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
