Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
EMPENHO REF.CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FOLDERS COLORIDO DENGUE.......
0,18
900,00
500.00
- ADESIVOS DENGUE................
0,90
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
EMPENHO REF.CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FOLDERS COLORIDO DENGUE....... - ADESIVOS DENGUE................
1.350,00
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.350,00
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
