Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4331
Data de lançamento:
17/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CORREIA ALTERNADOR............
116,00
116,00
1.00
- BOMBA D'ÁGUA...................
603,00
603,00
1.00
- BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA.......
1.080,00
1.080,00
1.00
- ESTICADOR,TENSIONADOR ROLAMENTO CORREIA..........................
960,00
960,00
2.00
- BIELETAS.......................
70,00
140,00
2.00
- BARRAS AXIAIS CETOR DIREÇÃO....
280,00
560,00
1.00
- JG PASTILHAS...................
178,00
178,00
2.00
- BUCHAS ESTABILIZADOR...........
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CORREIA ALTERNADOR............ - BOMBA D'ÁGUA................... - BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA....... - ESTICADOR,TENSIONADOR ROLAMENTO CORREIA.......................... - BIELETAS....................... - BARRAS AXIAIS CETOR DIREÇÃO.... - JG PASTILHAS................... - BUCHAS ESTABILIZADOR...........
3.697,00
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.697,00
28/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
3.697,00
TOTAL
3.697,00
3.697,00
3.697,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
