Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GEOMETRIA.....................
0,00
50,00
1.00
- MÃO DE OBRA....................
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - GEOMETRIA..................... - MÃO DE OBRA....................
650,00
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
650,00
28/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
