Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITADO PELA SE.MUN.DE SAÚDE............. - CANALETAS SISTEMA X AUTOCOLANTES COM ADESIVO AZUL....
10,50
52,50
3.00
- CAIXAS SISTEMA X...............
2,50
7,50
2.00
- TOMADAS SISTEMA X DE 20A.......
5,50
11,00
10.00
- BUCHAS 6MM C/PARAFUSO PHILIPS..
0,20
2,00
1.00
- TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X....
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITADO PELA SE.MUN.DE SAÚDE............. - CANALETAS SISTEMA X AUTOCOLANTES COM ADESIVO AZUL.... - CAIXAS SISTEMA X............... - TOMADAS SISTEMA X DE 20A....... - BUCHAS 6MM C/PARAFUSO PHILIPS.. - TOMADA P/TELEFONE SISTEMA X....
77,50
16/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
77,50
17/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
77,50
TOTAL
77,50
77,50
77,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
