Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FIO 4MM² PRETO FLEXÍVEL.......
1,63
81,50
50.00
- FIO 4MM² AZUL FLEXÍVEL.........
1,63
81,50
2.00
- TOMADAS P/USO INTERNO DUPLAS DE 20A..............................
9,50
19,00
1.00
- REATOR ELETRÔNICO 2X40W........
25,00
25,00
1.00
- PLUG DE 10ª COM TERRA TIPO MACHO............................
5,50
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FIO 4MM² PRETO FLEXÍVEL....... - FIO 4MM² AZUL FLEXÍVEL......... - TOMADAS P/USO INTERNO DUPLAS DE 20A.............................. - REATOR ELETRÔNICO 2X40W........ - PLUG DE 10ª COM TERRA TIPO MACHO............................
212,50
27/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
212,50
28/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
212,50
TOTAL
212,50
212,50
212,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
