Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 100 CARTELAS FOTOS 3X4,PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PESSOAS CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS ATENDIDOS PELO SERVIÇO SOCIAL DO CRAS............................. |
1.800,00 |
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| 03/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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576,00 |
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| 03/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4374/2015 - CONFORME NF Nº625.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
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576,00 |
| 16/09/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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720,00 |
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| 22/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4374/2015 - CONFORME NFS Nº633.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
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720,00 |
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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504,00 |
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| 09/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 4374/2015 - CONFORME NFS Nº639.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
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504,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
