Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4378 |
Data de lançamento: |
20/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE JUNHO/2015.................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS... |
0,00 |
1.226,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2015 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE JUNHO/2015.................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS... |
1.226,29 |
|
|
| 20/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
1.226,29 |
|
| 20/07/2015 |
VALOR INCORRETO |
|
-1.226,29 |
|
| 20/07/2015 |
VALOR INCORRETO |
-1.226,29 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
