Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FINALIDADE: RESSARCIR O SERVIDOR PÚBLICO.......................... -NOTA FISCAL Nº1348 CNPJ Nº07.674.751/0001-32............. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
FINALIDADE: RESSARCIR O SERVIDOR PÚBLICO.......................... -NOTA FISCAL Nº1348 CNPJ Nº07.674.751/0001-32............. |
20,00 |
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| 23/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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20,00 |
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| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
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-20,00 |
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| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
-20,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
