Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13. SALÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015
0,00
1.772,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2015
13. SALÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015
1.772,05
24/07/2015
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015.
1.772,05
24/07/2015
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant MDE
194,92
29/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4451/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
1.577,13
TOTAL
1.772,05
1.772,05
1.772,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
