| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4467 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 1.689,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 1.689,17 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 1.689,17 | ||
| 20/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2015 INSS - 9672 | 1.689,17 | ||
| TOTAL | 1.689,17 | 1.689,17 | 1.689,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
