Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4493 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
0,00 |
4.889,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
4.889,10 |
|
|
| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
|
4.889,10 |
|
| 29/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
4.889,10 |
| TOTAL |
4.889,10 |
4.889,10 |
4.889,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
