| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 4.889,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 4.889,10 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 4.889,10 | ||
| 29/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 4.889,10 | ||
| TOTAL | 4.889,10 | 4.889,10 | 4.889,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
