Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
6.347,91 |
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24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
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6.347,91 |
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24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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54,60 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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874,25 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.484,34 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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319,16 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU 2015, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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729,18 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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800,10 |
24/07/2015 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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16,76 |
29/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4528/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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2.069,52 |
TOTAL |
6.347,91 |
6.347,91 |
6.347,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.