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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4539 Data de lançamento: 24/07/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PSF - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 0,00 2.778,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2015 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 2.778,93
24/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. 2.778,93
29/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 2.778,93
TOTAL 2.778,93 2.778,93 2.778,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.